目 錄
第一部分 衡陽市婦聯部門概況 1、部門職責 2、機構設置 第二部分 部門決算表 1、部門收支決算總表 2、部門收入決算表 3、部門支出決算表 4、財政撥款收支決算總表 5、一般公共預算財政撥款支出決算表 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 年度部門決算情況說明 1、收入支出決算總體情況說明 2、收入決算情況說明 3、支出決算情況說明 4、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 8、政府性基金預算收入支出決算情況 9、預算績效情況說明 10、其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋 第五部分 附件 第一部分 衡陽市婦聯部門概況 一、部門職責 市婦聯是我市各界婦女的群眾團體，是中共衡陽市委聯系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶。其機關的主要職責是： （一）負責組織引導婦女學習貫徹黨的路線方針政策和習近平新時代中國特色社會主義思想，凝聚廣大婦女群眾投身社會主義現代化建設。 （二）負責團結動員婦女投身改革開放和社會主義政治、經濟、文化、社會和生態文明建設，發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。 （三）負責代表婦女參與管理經濟、文化、社會事務，參與民主決策、民主管理、民主監督，參與有關政策的制定，參與社會治理和公共服務。 （四）負責推動保障婦女權益法律、法規、政策和婦女、兒童發展綱要的實施。維護婦女、兒童合法權益。傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向黨委、政府提出有關建議，督促并協助有關部門或單位查處侵害婦女、兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。 （五）負責教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳優秀婦女典型，培養推薦女性人才。 （六）負責教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優秀文化，組織開展文明家庭活動，支持服務家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風，推動形成家庭文明新風尚。 （七）負責婦女服務和活動陣地建設，關心婦女工作和生活。建立健全婦女文化學習、職業培訓、就業創業服務指導機制，發揮基地示范作用。拓寬服務渠道，創新服務方式，加強婦女之家建設，發展婦女公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍。聯系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協作，推動全社會為婦女事業和家庭文化建設服務。 （八）加強同廣大婦女群眾、婦女組織的交流合作，鞏固和擴大各族各界、各行各業婦女的大團結。 （九）完成市委、市政府交辦的其他任務。 二、機構設置及決算單位構成 （一）內設機構設置。根據編委核定，市婦聯機關內設6個內部機構，分別為：辦公室、組織聯絡部、宣傳部、婦女發展部、權益部、家庭和兒童工作部。市政府婦兒工委設辦公室在市婦聯。下屬獨立財政的事業單位：衡陽市婦女兒童活動中心。 （二）決算單位構成。我會所屬事業單位獨立財政，因此，納入年部門決算編制范圍的只有市婦聯機關本級。 第二部分 年衡陽市婦聯決算表 詳見附件1：衡陽市婦聯年度部門決算表 第三部分 2019年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2019年度收、支總計941.40萬元。與2018年相比，增加282.81萬元，增加42.94%，主要是因為增加了人員經費、專項經費、工會經費、貧困母親“兩癌”救助款。 二、收入決算情況說明 本年收入合計921.56萬元，其中：財政撥款收入658.97萬元，占71.51%；其他收入262.59萬元，占28.49%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計941.39萬元，其中：基本支出435.09萬元，占46.24%；項目支出506.30萬元，占53.78%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2019年度財政撥款收、支總計532.84 678.81萬元，與2018年相比，增加145.97萬元，增加27.39%，主要是因為增加了人員經費、專項經費、工會經費。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）財政撥款支出決算總體情況 2019年度財政撥款支出678.80萬元，占本年支出合計的72.10%。與2018年相比，財政撥款支出增加165.8萬元，增長32.32%，主要是因為人員經費和工會經費增加。 （二）財政撥款支出決算結構情況 2019年度一般公共預算財政撥款支出678.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出568.67萬元，占83.78%；教育支出30萬元，占4.42%；社會保障和就業支出28.96萬元，占4.27%。衛生健康支出33.79萬，占4.98%。住房保障支出17.38萬，占2.56 %。 （三）財政撥款支出決算具體情況 2019年度財政撥款支出年初預算數為 524.85 萬元，支出決算數為678.80萬元，完成年初預算的129.33%，其中： 1、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。 年初預算為283.32萬元，支出決算為338.14萬元，完成年初預算的119.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費追加及物價上漲。 2、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。 年初預算為122.70萬元，支出決算為127.70萬元，完成年初預算的104.07 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了婦女發展專項支出。 3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。 年初預算為38.70萬元，支出決算為102.82萬元，完成年初預算的265.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加全市第十五屆婦代會等費用。 4、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了家庭教育專項經費支出。 5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。 年初預算為28.96萬元，支出決算為28.96萬元，完成年初預算的100%。 6、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。 年初預算為23.65萬元，支出決算為23.65萬元，完成年初預算的100%。 7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助。 年初預算為10.14萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預算的100%。 8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金。 年初預算為17.38萬元，支出決算為17.38萬元，完成年初預算的100%。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2019年度財政撥款基本支出435.09萬元，其中：人員經費 393.37萬元，占基本支出的90.41%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費41.72萬元，占基本支出的9.59%，主要包括：辦公費、印刷費、手續費水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務、工會經費、其他交通費、公務用車運行費、其它商品和服務支出。 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 “三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為5.08 萬元，完成預算的51%，其中： 因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相同。 公務接待費支出預算6萬元，支出決算為1.09萬元，完成預算的18%，決算數小于年初預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待。與上年相比增加0.45萬元，增長70%，增長的主要原因是公務接待有所增加。 公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.99萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。與上年相比增加0.03萬元，增長0.76%，增長的主要原因是公務用車使用量增多。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.09萬元，占21.5 %，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.99萬元，占78.5 %。其中： 1、無因公出國（境）費支出。 2、公務接待費支出決算為1.09萬元，全年共接待來訪團組 18個、來賓283人次，主要是會機關與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.99萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。 八、政府性基金預算收入支出決算情況 本單位無政府性及基金收入及支出。 九、關于年度預算績效情況說明 詳見附件2：衡陽市婦聯2019年度預算績效情況說明 十、其他重要事項情況說明 （一）機關運行經費支出情況 本部門2019年度機關運行經費支出41.72萬元，比年初預算數增加11.10萬元，減少21%。主要原因是厲行勤儉節約，壓縮了公用經費支出。 （二）一般性支出情況 2019年本部門開支會議費10.3萬元，用于召開務虛會、執委會等、三八慶祝會議、六一慶祝會議，人數3000人，內容為抓專題工作部署、慶祝三八、六一節日；開支培訓費22.66萬元，用于開展全市婦聯干部能力建設培訓，人數200人，內容為對新一屆執委、婦委會主任、系統婦聯代表等進行業務能力培訓。 （三）政府采購支出情況 由于購買及服務未達到政府采購目錄規定標準，本部門2019年度無政府采購支出。 （四）國有資產占用情況 截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，為應急保障用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。 第四部分 名詞解釋 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。 “三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 第五部分 附件
 附件1：2019年度部門決算公開表格.xls
 附件2：衡陽市婦聯2019年度預算績效情況說明.doc
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